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机械工业哈尔滨焊接技术培训中心预算(2024年)

2024-04-28 15:51:08 来源:WTI中德国际-哈尔滨焊接技术培训中心 浏览:535

机械工业哈尔滨焊接技术培训中心预算

 机械工业哈尔滨焊接技术培训中心预算
(2024年)

目 录

第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能
二、部门预算编报范围及单位构成情况

第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能
(一)部门职能简介;
   机械工业哈尔滨焊接技术培训中心(以下简称“中心”)成立于1984年,现隶属于国务院国有资产监督管理委员会委托中国机械工业联合会管理。中心宗旨是为机械工业系统提供焊接培训服务,业务范围包括焊接及检验技术培训、焊接及检验技术咨询、焊接及检验技术开发。按照上级要求,确保国有资产的增值保值。
   在1984年至1998年期间,中心与德国开展技术合作,引进了国际最先进焊接技术培训体系。2000年我中心获得国际焊接学会授权,具有培训国际焊接工程师、国际焊接技术员、国际焊接技师和国际焊接技士资质。2005年获得培训国际焊工和国际焊接质检人员的资质,使我国成为亚洲第一个获得全部授权的国家。2011年获得焊接企业国际认证授权,可以根据ISO3834标准开展企业认证工作。目前,中心在哈尔滨、北京和上海都设有培训基地,配备有齐全的现代化教学设施,拥有一支由教授级高级工程师、高级工程师、工程师、焊接技师、技能教师组成的具有丰富培训、教学经验的师资队伍。
(二)人员及机构情况。
   中心位于哈尔滨市香坊区进乡街七号,其办公大楼建筑面积为10,876.9平方米,其中包括:教学楼、办公楼、实习场地等。中心下设综合管理部、培训部、材料检验部、质量保证部、远程教育办公室等部门,正式职工50人,长期聘用人员3人,退休人员36人。
   中心是德国SLV Duisburg中国办事处、中国焊接培训与资格认证委员会(CANB)秘书处、中国焊接协会(CWA)培训工作委员会、中国焊接学会(CWS)焊接生产制造与质量保证专业委员会所在地。

二、部门预算编报范围及单位构成情况

   纳入国务院国资委2024年部门预算的单位包括:机械工业哈尔滨焊接技术培训中心。

第二部分 2024年部门预算表


第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
   按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等;支出包括:外交支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、结转下年等,我中心2024年部门收支总预算2,049.15万元。

二、收入预算情况说明
   中心2024年收入预算2,049.15万元,其中上年结转19.56万元,占0.95%;一般公共预算拨款收入657.55万元,占32.09%;事业收入1,333.04万元,占65.05%;其他收入10.00万元,占0.49%;使用非财政拨款结余29.00万元,占1.42%。


三、支出预算情况说明
   中心2024年支出预算2,049.15万元,其中外交支出20.00万元,占0.97%;社会保障和就业支出219.00万元,占10.69%;资源勘探工业信息等支出1,647.91万元,占80.42%;住房保障支出162.24万元,占7.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
   中心2024年财政拨款收支总预算677.11万元。收入全部为一般公共预算拨款,包括:当年财政拨款收入657.55万元;上年结转一般公共预算拨款19.56万元。支出包括:社会保障和就业支出86.23万元,占12.74%、资源勘探工业信息等支出505.74万元,占74.69%、住房保障支出85.14万元,占12.57%。

五、一般公共预算支出情况说明
   按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障推动我中心正常工作等支出需求,体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类,2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的款级支出科目为21507国有资产监管,2024年预算数为503.42万元,比2023年执行数减少50万元,减少9.03%,主要是其他国有资产监管支出中公用经费减少;22102住房改革支出,2024年预算数为67.90万元,比2023年执行数减少16.97万元,减少20.00%,主要是住房改革支出中住房公积金的减少。按照支出功能分类,国有资产监管方面的支出规模较大,主要是:21507国有资产监管,2024年预算数为503.42万元,占部门支出总额的76.56%,主要用于国有资产监管项目支出等方面的支出。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   中心2024年一般公共预算当年财政拨款657.55万元,比2023年执行数减少67.72万元,减少9.34%。主要原因为:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性支出,主要是安排的公用经费支出及项目支出的减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   社会保障和就业支出86.23万元,占13.11%;资源勘探工业信息等支出503.42万元,占76.56%;住房保障支出67.90万元,占10.33%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
   1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为9.07万元,比2023年执行数增加0.00万元,增加0.00%。
   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为49.00万元,比2023年执行数减少2.94万元,减少5.66%。
   4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为28.16万元,比2023年执行数增加2.19万元,增长8.43%。
   5.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2024年预算数为503.42万元,比2023执行数减少50.00万元,减少9.03%。
   6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为67.90万元,比2023年执行数减少16.97万元,减少20.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明
   中心2024年一般公共预算基本支出657.55万元,其中:
   1.人员经费617.25万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。
   2.公用经费40.30万元,主要包括:取暖费、差旅费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明
   我中心无“三公”经费财政拨款收入,也无使用财政拨款安排“三公”经费支出的情况,故无“三公”经费预算数据。

八、其他重要事项的情况说明
(一)国资国企监督考核评价专项经费项目情况。
   1.项目概述
我中心为不断提高单位培训质量,更好的开展焊接行业对外交流,了解国际焊接行业情况,学习引进国外尖端技术,增强自身实力,促进国内焊接行业发展,扩大国内焊接行业在世界的影响力,为此做好国际组织工作。
   2.立项依据
2000年授权我中心加入国际焊接学会(IIW),证书号22/4。会费由固定部分会费和可变部分会费两部分组成,当前的固定部分会费为5000欧元,可变部分会费取决于成员上一年颁发的授权证数量以及资格审核费,此项目为我单位延续类项目。
   3.实施主体
本项目由哈尔滨焊接技术培训中心负责组织实施。
   4.实施方案
   (1)按年度定期缴纳国际焊接学会(IIW)会费5000欧元,按照上一年度实际发生的颁发授权证书数量缴纳可变部分费用。
   (2)按照预算推进实际支出执行进度,不断提高单位的培训质量,更好的开展焊接行业对外交流工作,努力开拓市场,寻求多维合作,以保证“国际焊接学会会费”项目的良好可持续发展。
   (3)做好财务监督检查工作,我单位制定机械工业哈尔滨焊接技术培训中心国际组织会费项目支出管理办法等,“国际焊接学会会费”项目资金的使用严格按照相关资金管理规定,依据国际焊接学会发送的结算账单,办理外汇结算手续,操作流程符合规定、严谨有效。
   (4)做好年度项目实施评价工作,确立预期目标,实际完成情况根据指标实际完成值,进行打分,对年度项目工作进行有效的自评,以便及时掌握项目完成情况。
   5.实施周期
该项目长期实施。本轮实施周期为2024-2026年。
   6.年度预算安排
   2024年拟安排该项目一般公共预算0.00万元,安排自有资金20.00万元。其中:
   (1)国际组织固定会费5000欧元/年,合人民币4万元左右。主要用于定期缴纳加入国际焊接学会(IIW)会费。
   (2)变动会费费用主要用于上一年度实际发生的颁发授权证书数量缴纳可变部分费用及资格评审费。随着单位的服务质量提高,培训班次和人数的增加,颁发证书量也随之增加。
   7.绩效目标和指标

(二)政府采购预算情况。
2024年,我单位政府采购预算总额15.11万元,其中:政府采购货物预算15.11万元,全部自有资金安排。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月底,中心共有车辆3辆,其中,其他用车3辆;单位原值50万元及以上通用设备3台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
2024年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款0.00万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款0.00万元。2023年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款0.00万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款0.00万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是各行业协会收取的会费收入,所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映我国政府批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映中心离退休人员的经费支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
九、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映中心其他用于国有资产监管方面的支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):按照属地化管理要求,中心根据《关于提高市直机关事业单位住房提租补贴比例有关事项的通知》相关规定,提高市直机关事业单位职工的住房提租补贴比例。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照属地化管理要求,中心根据《哈尔滨市人民政府关于印发哈尔滨市机关和事业单位实行住房分配货币化实施方案和哈尔滨市企业单位实行住房分配货币化的指导意见的通知》,哈政发[2001]3号,中心结合实际情况,对符合要求的职工按照文件规定发放购房补贴。
十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费支出:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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